中国人民政治协商会议铁岭市委员会2016年部门决算公开情况细则

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添加时间:2017年07月26日

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部门决算公开情况细则

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第一部分  中国人民政治协商会议铁岭市委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分中国人民政治协商会议铁岭市委员会2016年部门决算表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度“三公”经费支出情况表

第三部分  中国人民政治协商会议铁岭市委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分中国人民政治协商会议铁岭市委员会概况

一、主要职责

(1)根据政协章程规定,铁岭市政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
     政治协商是对国家和铁岭市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议,其中包括:政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等,以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会,市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议,听取有关情况,直接参与协商讨论。此外,还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。
    民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出意见、建议;通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案;各专门委员会提出的建议或有关视察、调查报告;参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。
    参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外,还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见:通过多种方式,广开言路、充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项展开评议等等。

(二)共有1家预算单位,其中行政单位1家

  二、部门决算单位构成

 中国人民政治协商会议铁岭市委员会2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个其中行政单位1家,事业单位0家。

第二部分中国人民政治协商会议铁岭市委员会决算公开表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年当年收入合计1158.99万元,其中:财政拨款1158.99万元。2016年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元 。2016年部门累计可用收入总计1158.99万元。

2016年当年总支出1158.99万元,其中:一般公共服务支出-政协事务功能科目支出1158.99万元,一般公共服务支出-政协事务-行政运行功能科目支出882.44万元,一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务功能科目支出108.55万元,一般公共服务支出-政协事务-政协会议功能科目支出110.1万元,一般公共服务支出-政协事务-参政议政功能科目支出57.9万元。

结转下年0万元。

 二、2016年部门财政拨款支出决算情况
  当年财政拨款支出1158.99万元,其中:公共预算财政拨款支出1158.99万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出-政协事务-行政运行功能科目支出882.44万元,一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务功能科目支出108.55万元,一般公共服务支出-政协事务-政协会议功能科目支出110.1万元,一般公共服务支出-政协事务-参政议政功能科目支出57.9万元,

2、按支出用途分类,包括基本支出882.44万元,其中:工资福利支出359.04万元,对个人和家庭的补助支出428.51万元,商品和服务支出94.89万元,其他资本性支出0万元;项目支出276.55万元。

三、2016年“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费决算数66.99万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费0.85万元,公务用车运行费66.14万元,公务用车购置0万元。2016年决算数比(上年)决算数减少120.28万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少119.06万元,主要原因:一、是厉行节约,车辆运行成本降低;二、是7月份公车改革,改革后一般公务用车保有量2台,国内公务接待的批次 12次、人数约100人。

四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    预算收支增减变化情况说明和决算收支增减变化情况说明

2016年中国人民政治协商会议铁岭市委员会机关运行经费支出94.89万元,比2015减少97.84万元减幅50.77%,主要原因是办公经费、培训费、公车运行经费大量减少。

(二)政府采购支出情况

    2016年中国人民政治协商会议铁岭市委员会政府采购支出总额9.14万元,其中:政府采购货物支出9.14万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,中国人民政治协商会议铁岭市委员会单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5

第四部分 名词解释

  

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度部门决算批复表.xls